Beiträge von PSchmitz

  • *Manuell* gebuchte USt Zahllast erscheint nicht in UStVa

    Vielen Dank für den Hinweis, die Konsolidierungsfunktion hatte ich gesehen aber bisher nie gebraucht. Das ist ja wirklich sehr komfortabel gelöst!

    Ich buche die Forderungen auf der einen Seite und Verbindlichkeiten auf der anderen Seite nun jeweils gegen Konto 1789 - USt lfd. Jahr.

    Sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten werden einmal pro Jahr durch Real-Überweisung von/auf Bank 1200 zwischen den konsolidierten Unternehmen ausgeglichen, so stimmt dann die konsolidierte Bilanz, da 1789 auf der einen Seite im Soll, auf der anderen Seite im Haben geführt wird.

  • *Manuell* gebuchte USt Zahllast erscheint nicht in UStVa

    Guten Tag in die Runde,

    ich nutze Taxpool seit einigen Jahren. Tolles Programm. SKR 03 mit IST Versteuerung

    Ich versuche die Umsatzsteuer einer Organgesellschaft manuell zu buchen und in der Elster UStVa einzupflegen.


    Verwendete Konten (bei Ust-Erstattung des FA an die Organgesellschaft):

    Soll 1576 / Haben 1470 Forderungen

    Alles Super, der Betrag von EUR 9,42 erscheint in der UStVa an Formularposition 66 und wird korrekt abgezogen (siehe Bild 'Ergebnis'). Soweit So gut.


    Verwendete Konten (bei Ust-Zahllast der Organgesellschaft an das FA):

    Soll 1770 Umsatzsteuer / Haben 1470


    Leider taucht der Betrag von EUR 10,00 in der Elster Erklärung nicht auf. Sodann habe ich in der Konteneinstellung die Formularposition auf '36' (stpfl. Lstg. zu anderen Steuersätzen) gewechselt - Immer noch nichts (Siehe Bild Übertragungsprotokoll), was ich nicht verstehe. Ich dachte diese Einstellung sei genau dafür gemacht.

    Wie gesagt, da der gebuchte Betrag schon die effektiv abzuführende USt der Organgesellschaft ist, kann ich dazu keinen Umsatz buchen der eine Automatik auslösen würde, ich muss die eigentliche abzuführende USt *direkt* buchen. Wie kann ich das geünschte Ergebnis erreichen?


    ORIGINALBUCHUNG


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    KONTOEINSTELLUNGEN



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    ERGEBNIS: