In diesem Dialog können zusätzliche Mahneinstellungen für eine Rechnung getroffen werden, die die automatisch berechneten Werte überschreiben.
Mahnen: Die Rechnung wird nur bei aktiviertem Schalter im Mahnwesen berücksichtigt.
Bezahlt-Status manuell setzen: Der vom Programm ermittelte Bezahlt-Status wird mit dem eingestellten Wert überschrieben.
Mahnstufe immer manuell setzen: Die Mahnstufe wird nicht mehr vom Programm ermittelt, sondern muss vom Benutzer manuell eingegeben werden.
Mahnstufe zurücksetzen: Die vom Programm ermittelte Mahnstufe wird wird mit dem eingestellten Wert überschrieben.
Die neue Mahnstufe wird ab dem eingegebenen Datum vom Programm weiter berechnet.
Beispiel: Ein Kunde hat eine Zahlungserinnerung erhalten, er hat jedoch bisher keine Lieferung erhalten, die Bestellung wird erneut versandt, die Mahnstufe wird auf 0 mit dem aktuellen Datum gesetzt.
Datum erstellter Mahnungen: Zeigt die Datumswerte der vom Programm generierten Mahnbriefe an.
'Noch-Offen' manuell setzen: Da die Berechnung in der Mahnverwaltung nur auf den in der Kunden/- und Lieferantenverwaltung verwalteten Einträgen basiert, also manuelle Buchungen an Kunden oder Lieferanten nicht berücksichtigt werden, kann es, evtl. notwendig sein, den noch offenen Rechnungbetrag manuell zu setzen.
Beispiel: In der Kunden/- und Lieferantenverwaltung wurde eine Rechnung über 1000 Währungseinheiten angelegt.
Die Buchung zum Zahlungsausgleich wurde aber manuell in der Hauptbuchungsmaske erstellt.
In diesem Fall kann der Bezahlt-Status manuell auf 'Bezahlt', die Mahnstufe manuell auf den Wert 0, die Einstellung 'Noch-Offen' manuell setzen aktiviert und der dortige Betrag auf 0 gesetzt werden.
Hinweis: Die Mahntexte werden im Register Vorgaben verwaltet.