Posts by Iris Schumacher

    Vielen Dank für die Hilfe.

    Es ist also so wie ich das sehe der Fehler entstanden, weil "nicht fällige Steuer" beim Verbuchen ausgewählt wurde und unter Vorgaben auch die Verbuchung mit Verrechnungskonto angegeben ist.


    Kann ich die Vorgaben ändern, so dass auch die bereits vorgenommenen Buchungen geändert werden?

    Oder muss ich alles neu verbuchen?

    Es hat wohl nichts mit den reduzierten Mehrwertsteuersätzen zu tun, es ist ja auch bei den Daten für 2021.

    Bebucht wurden 8300 und 8400, im Modus "Einnahmen immer mit nicht-fälliger Steuer buchen".


    Ich kann Screenshots davon senden, wie es dann in Datev aussieht, wenn das hilfreich ist?


    Wie kann ich nun die "Kuh vom Eis" bekommen und die Daten so aufbereiten, dass der Steuerberater diese ohne Probleme einspielen kann?

    Hallo,

    Buchungsjahr 2020 und 2021.

    SKR3, IST-Versteuerung, EÜR

    das sind unsere Rahmenbedingungen


    Das hat mir die Sachbearbeiterin dazu geschrieben:


    Die Problematik besteht darin, dass Sie in Ihrer Software Steuerschlüssel angeben, die nach dem Einspielen in Datev verändert sind, bzw. die Buchungen der Zahlungseingänge erscheinen alle mit Steuerschlüssel 3 (Umsatzsteuer 19%) ungeachtet dessen, ob es sich um einen Erlös Umsatzsteuer 19%/16% oder Umsatzsteuer 7%/5% handelt. Dadurch wird generell aus allen Zahlungseingängen 19% Umsatzsteuer gerechnet und automatisch verbucht.


    Weiterhin wird vor jeden Buchungssatz zu den Ausgangsrechnungen der Schlüssel 40 gesetzt, dadurch wird die automatische Buchung auf Umsatzsteuer nicht fällig unterdrückt. Gleichzeitig wird bei der Verbuchung der Ausgangsrechnung, in Höhe der enthaltenen Umsatzsteuer zusätzlich eine Buchung über den Umsatzsteuerbetrag aus der Rechnung generiert und dadurch die Forderung erhöht.

    Hallo, leider bin ich mit dem Support nicht weitergekommen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen.

    Beim Einspielen der Daten in Datev (beim Steuerberater) bekommen alle Daten dort den Buchungsschlüssel 4.0 und die Umsatzsteuer wird doppelt verbucht. Beim Zahlungseingang steht dann die 3 vornedran.

    Welche Einstellungen müssen wir ändern?


    Vielen Dank