Hallo modular,
vielen dank für die Antwort.
(mir gehts heute schon besser)
Ich habe jetzt anhand jeweils einer position mit 16% und 19% UST einmal die buchung für telefon sowie einen eigenanteil priv nutzung (20%) rausgepickt und die Test-USt-Erkl-Vorschau damit generiert.
(ich habe eben auch einfach mal mit der jetzt benutzten version v 17.04 das Jahr 2020 Aufgerufen und damit die UStErkl 2020 erstellt.
Hier tauchte die Fehlermeldung ja wie gesagt nicht auf. Allerdings sehe ich jetzt im TestFormular, dass das Formular für die Positionen genauso aufgebaut ist.
Eigentlich müßte das gleiche Problem der Zuordnung auftauchen.
neben "USt/Vst 16% alt" hatte ich das auch mit "USt/Vst 16% fest" Probiert. Auch eine Umstellung bzgl. Datev Automatikkonto (unter Extras) hat nichts verändert.
Hier die buchungen sowie die erggebnisse des Vorschau Formulars
(Bitte melden wenn ich das irgendwie besser mundgerecht für dich vorberweiten kann z.B. in Excel).
Buchungen:
Telefon mit 19%:
31.12.2021
Soll 6805 telefon an
Haben 1486 VerrKto
Betrag 240,76 Brutto Steuern"UST normal" 19% = 38,44
Telefon mit 16%:
31.12.2021
Soll 6805 telefon an
Haben 1486 VerrKto
Betrag 26,73 Steuern "USt/Vst 16% alt" 16% = 3,69
20% private nutzung RG mit 19%:
31.12.2021
Soll 1486 VerrKto an
Haben 4646 Verw. Gegenst-ausserhalb...
Betrag 48,15 Brutto Steuern"UST normal" 19% = 7,69
20% private nutzung RG mit 16%:
31.12.2021
Soll 1486 VerrKto an
Haben 4646 Verw. Gegenst-ausserhalb...
Betrag 5,35 Brutto Steuern "USt/Vst 16% alt" 16% = 0,74
hier die daraus generierte teile aus der UST-Erkl-2021-Test-Vorschau (vorab die Fehlermeldung dazu):
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Konto: 4646, Betrag: 4.61, Datum: '30.01.2023', falsche Zuordnung Position '179'.
Das Konto '4646' wurde mit dem Steuersatz 16.00% bebucht,
an der Formularposition '179' werden jedoch Buchungen mit dem Steuersatz 19.00% erwartet.
Umsätze zum allgemeinen Steuersatz
40 Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3
Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne
Umsatzsteuer, volle EUR) = 40
40 Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3
Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Steuer) = 7,60
Umsätze zu anderen Steuersätzen
45 Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage
ohne Umsatzsteuer, volle EUR)= 4
45 Umsätze zu anderen Steuersätzen (Steuer) 0,74
Summe
60 Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 152) 8,34
J. Abziehbare Vorsteuerbeträge
122 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen
Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG)= 42,13
L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer
152 Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige
Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben (aus Zeile 60) 8,34
157 Zwischensumme 8,34
158 Abziehbare Vorsteuerbeträge (aus Zeile 131) 42,13
160 Verbleibender Betrag -33,79
169: Erstattungsanspruch 33,79