Liebe Buchenden!
Nachdem ich einen Testmandanten angelegt hatte, habe ich durch Klick auf der rechten Seite bei Kunden/Lieferanten einen neuen Lieferanten angelegt und dann 2 Lieferantenrechnungen (eine mit 75 €, eine mit 25 €) auch eben dort testweise eingetragen. Dann ging ich auf Zahlungen und wollte mit 100 € diese beiden Zahlungen ausziffern. Ging aber nicht.
Danach habe ich mehrere Stunden in den Hilfeseiten und auch im Forum gesucht und auch einiges über "OP-Ausgleich mehrerer Rechnungen" finden können. Auch die Hinweise auf "Zuweisen".
aber trotz aller Versuche komme ich nicht weiter. Finde nicht dieses "Zuweisen", allerdings finde ich in der "Einfach buchen" - Liste 2 Buttons "OP" und "OPV". Dort sind auch diese beiden Lieferantenrechnungen zu finden.
Habe dann sogar in dieser "Einfach buchen"-Abteilung den Button "Filter" geklickt und dort auf "Offene Posten -> Manuelle Zahlungsbuchung" geklickt. Dann erscheint nun dieser Hinweis:
Also rein in den Exportenmodus.
Und dann sehe ich am unteren Rand der Buchungsliste nur das hier:
Und nun rauchte der Kopf, ich suchte auch andere Möglichkeiten, um zum Ergebnis zu kommen, aber das war es leider.
Aus Urzeiten meiner Buchhaltungskenntnisse (mit den ersten Computeranlagen) kannte ich das so:
Man gibt den Zahlungsbetrag ein und markiert dann alle Lieferantenrechnungen, die damit bezahlt werden sollen und dann klickte man auf "buchen".
Deshalb muss ich nun doch das Forum wieder nutzen.
LG
Lehrling