Guten Tag in die Runde,
ich nutze Taxpool seit einigen Jahren. Tolles Programm. SKR 03 mit IST Versteuerung
Ich versuche die Umsatzsteuer einer Organgesellschaft manuell zu buchen und in der Elster UStVa einzupflegen.
Verwendete Konten (bei Ust-Erstattung des FA an die Organgesellschaft):
Soll 1576 / Haben 1470 Forderungen
Alles Super, der Betrag von EUR 9,42 erscheint in der UStVa an Formularposition 66 und wird korrekt abgezogen (siehe Bild 'Ergebnis'). Soweit So gut.
Verwendete Konten (bei Ust-Zahllast der Organgesellschaft an das FA):
Soll 1770 Umsatzsteuer / Haben 1470
Leider taucht der Betrag von EUR 10,00 in der Elster Erklärung nicht auf. Sodann habe ich in der Konteneinstellung die Formularposition auf '36' (stpfl. Lstg. zu anderen Steuersätzen) gewechselt - Immer noch nichts (Siehe Bild Übertragungsprotokoll), was ich nicht verstehe. Ich dachte diese Einstellung sei genau dafür gemacht.
Wie gesagt, da der gebuchte Betrag schon die effektiv abzuführende USt der Organgesellschaft ist, kann ich dazu keinen Umsatz buchen der eine Automatik auslösen würde, ich muss die eigentliche abzuführende USt *direkt* buchen. Wie kann ich das geünschte Ergebnis erreichen?
ORIGINALBUCHUNG
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KONTOEINSTELLUNGEN
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