Hallo,
es geht um eine Firma mit IST-Versteuerung und Bilanzierungspflicht.
Das Rechnungsdatum ist 31.12.2022 mit Vorsteuer. Diese Rechnung wurde gezahlt im Januar 2023.
Die Eingansrechnung wurde wie folgt gebucht
Datum 31.12.2022
Sachkonto und VSt an Kreditor
Datum 20.1.2023
Kreditdor an Bank
Problem: Bei der Umsatzsteuervoranmeldung läuft nun die Vorsteuer aus der Rechnung ins Q4 2022 war wegen IST-Versteuerung falsch ist.
Frage: Habe ich das falsch gebucht? Was muss ich tun, damit die Vorsteuer fürs Q4 passt?
Viele Grüße
Sebastian